吴忠市体育中心2019年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2019年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2020〕55号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2019年部门决算公开信息说明如下：

一、单位概况

（一）部门职责

吴忠市体育中心是隶属吴忠市文化旅游体育广电局管理的正科级全额拨款事业单位。本中心以满足广大人民群众日益增长的体育健身需求为出发点，坚持普及与提高相结合，群众体育和竞技体育协调发展的基本方针，做好全市青少年业余训练工作和各项群众体育工作，为宁夏培养、输送优秀的体育后备人才，不断提高我市体育工作水平，推进我市体育事业的跨越式发展。目前青少年竞技体育项目有：田径、举重、射击、乒乓球、武术、跆拳道等。

      （二）机构设置

从预算单位构成看，吴忠市体育中心预算包括：吴忠市体育中心本级预算。

吴忠市体育中心是吴忠市文化旅游体育广电局二级事业单位。现有在编职工15人，其中正科级1名，副科级2名，及一般职工12人。下设：办公室、竞赛部、训练部、工会、后勤保障部、财务室。退休人员11名。

二、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019收入总计6319425.16元。与2018相比，收入总计减少152405.13元，下降2.35%。主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入和其他收入减少。

2019支出总计6319425.16元。与2018相比，支出总计减少152405.13元，下降2.35%。主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入和其他收入减少。

三、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4230520.49元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少67187.03元，下降1.56%。

2019年度财政拨款支出总计4230520.49元。与2018年相比，财政拨款支出总计减少67187.03元，下降1.56%。

四、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计4285753.48元，其中：财政拨款收入3706414.59元，占86.48%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入579338.89元，占13.52%。

五、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计4362362.24元，其中：基本支出3035599.78元，占69.59%；项目支出1326762.46元，占30.41%；经营支出0元，占0%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出3782881.81元，占本年支出合计的86.72%。与2018年相比，财政拨款支出增加213588.93元，增长5.98%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3782881.81元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出2959970.73元，占78.25%；社会保障和就业（类）支出201685.6元，占5.33%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出318411元，占8.42%；卫生健康支出111741.24元，占2.95%；其他支出191073.24元，占5.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为3199129.79元，支出决算为3782881.81元，完成年初预算的118.25%。决算大于预算数的主要原因：是支出了年度政府性基金财政预算拨款的用于体育事业的彩票公益金。

七、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2656119.35元，其中：人员经费2414143.59元，公用经费241975.76元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2414143.59元，较2019年度年初预算数增加54013.8元，增长2.29%，主要原因是年初工资普调；较2018年决算数增加31651.45元，增长1.33%。

2.商品和服务支出221505.76元，较2019年初预算数减少617494.24元，降低73.6%，主要原因是压减支出，厉行节约；较2018年决算数减少26788.39元，降低10.79%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2019年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出20470元，较2019年初预算数增加20470元，增长100%，主要原因是购买固定资产计入资本性支出；较2018年决算数增加20470元，增长100%。

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少9375.1元，下降100%，决算数等于年初预算数的主要原因是压减支出，厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少9375.1元，下降100%。决算数等于年初预算数的主要原因是压减支出，厉行节约。

其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无公务接待事宜，未产生公务接待费。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：无公务接待事宜，未产生公务接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无国（境）外接待事宜。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

九、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入150000元，本年支出191073.24元，年末结转和结余40000元。支出具体情况如下：用于体育事业的彩票公益金支出191073.24元。

十、其他主要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出0元，比年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。比2018年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：非参公事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%;授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积6000平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车，已进行车改，财政未下批复，固定资产系统未下账；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金870000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度用于体育事业的彩票公益金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金150000元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对体育训练、体育场馆、用于体育事业的彩票公益金3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出935689.22元，政府性基金预算支出150000元。未邀请第三方机构开展绩效评价。

（二）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

体育训练项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育训练项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100000元，执行数为78706.75元，完成预算的78.71%。主要产出和效果：依我单位职能，做好青少年业余训练工作，为宁夏输送、培养优秀的体育后备人才，推进我市体育事业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十二、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市体育中心 

  2020年10月13日