吴忠市公安局太阳山分局2019年度部门决算公开

吴忠市公安局太阳山分局2019年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2019年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2020〕55号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2019年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）部门职责

吴忠市公安局太阳山分局是吴忠市公安局中的一个分支机构,负责太阳山公安工作的组织协调和各类刑事、治安案件的受理、侦办、查处工作以及道路交通、禁毒、出入境、监管场所等管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看,吴忠市公安局太阳山分局纳入吴忠市公安局（机关）2019年度部门预算编制的二级预算单位。

二、2019年度部门决算数据说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况说明

2019收入总计12823111.73元。因2018年本单位不做决算，故没有2018年数据进行对比。

2019支出总计12806560.87元。因2018年本单位不做决算，故没有2018年数据进行对比。

（二）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6797700.56元。因2018年本单位不做决算，故没有2018年数据进行对比。

2019年度财政拨款支出总计12148897.13元。因2018年本单位不做决算，故没有2018年数据进行对比。

（三）2019年度收入决算情况说明

本年收入合计12823111.73元，其中：财政拨款收入6797700.56元，占53.01%；其他收入6025411.17元，占46.99%。

（四）2019年度支出决算情况说明

本年支出合计12806560.87元，其中：基本支出4090226.83元，占31.94%；项目支出8716334.04元，占68.06%。

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2019年财政拨款支出12148897.13元，占本年支出合计的94.86%。因2018年本单位不做决算，故没有2018年数据进行对比。

2.财政拨款支出决算结构情况。2019年度财政拨款支出12806560.87元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：公共安全（类）支出12148897.13元，占94.86%；社会保障和就业（类）支出303547.2元，占2.37%；医疗卫生与计划生育（类）支出224226.54元，占1.75%；住房保障（类）支出129890元，占1.01%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为5211662.1元，支出决算为12806560.87元，完成年初预算的245.73%。决算大于预算数的主要原因是2019年决算数据包含中央转移支付资金、自治区专项资金等，以上资金均不在预算中填列。

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4090226.83元，其中：人员经费3545063.25元，公用经费545163.58元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3545063.25元，2019年年初无预算数，无法进行比较，因2018年本单位不做决算，故没有2018年数据进行对比。

2.商品和服务支出6458096.9元，因2018年本单位不做决算，故没有2018年数据进行对比。

3.其他资本性支出2803400.72元，因2018年本单位不做决算，故没有2018年数据进行对比。

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。因2018年本单位不做决算，故没有2018年数据进行对比。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元；比上年减少（增加）0元。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；因2018年本单位不做决算，故没有2018年数据进行对比。

（3）公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；因2018年本单位不做决算，故没有2018年数据进行对比。

（八）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出54516358元，因2018年本单位不做决算，故没有2018年数据进行对比。

2.政府采购情况说明

2019年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月31日，本部门房屋面积5018.20平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目0个，共涉及资金0元。我单位无政府性基金预算项目支出。  

我单位共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对互联网侦控项目开展绩效评价。从评价情况来看，互联网侦控项目总体实现了维护社会安定的社会效益。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。互联网侦控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，互联网侦控项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0元，执行数为0元，互联网侦控项目主要产出和效果：一是达到维护社会稳定的效果；二是达到绿色环保的生态效益。

三、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            吴忠市公安局太阳山分局

                        2020年10月20日