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索引号:  000014349/2016-03111 文号:  
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发布机构:  红寺堡区 关键字:  
生成日期:  2016-12-15 00:00:00 废止日期:  
公开方式:  主动公开 公开时限:  长期公开
内容概览:

红寺堡区林业局2015年度部门决算分析报告

红寺堡区财政局

2015年度,我院在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下,认真贯彻财政局2015年部门预算方案,严格按照各项财务制度规定,较好地完成了各项财务收支指标。现将2015年度财务决算报表编制完毕,就有关情况说明如下:

一、基本情况:

红寺堡区林业局核定编制60个,现占编工作人员51名,其中:行政岗位5人,事业编制人员46人(管理岗位5名,专业技术人员34名,工勤岗6名,借调出本单位9人,实有工作人员42人);领导班子职数7人。

经自治区编办批准核定事业机构5个,分别为:红寺堡区林业综合服务中心、太阳山镇林业工作站、新庄集乡林业工作站、大河乡林业站、柳泉乡林业站。其中:红寺堡区林业综合服务中心现有专业技术人员14人,管理人员4人,工勤岗人员1人;太阳山镇林业工作站现有专业技术人员6人,管理人员1人;新庄集林业工作站现有专业技术人员7人,工勤岗人员3人;大河乡林业站现有专业技术人员6人,工勤岗人员1人;柳泉乡林业站现有专业技术人员2人,工勤岗人员1人。

为适应业务归口对接,我局内设7个站室,分别为:综合办公室、项目办、林业站、林政办、产业办、天保森防站、园林绿化办;直属事业单位5个。单位主要承担红寺堡区生态林业建设、葡萄等经济林产业发展、林政执法、天然林保护、森林资源管理、城市绿化、林业新技术推广及种苗管理等各项职能。

二、收入情况

2015年度各项收入累计13099.20万元,较上年9135.43万元,减少了3963.77万元。

1、财政拨款2968.75万元,较上年3950.76万元减少了982.01万元,增幅-24.86%。财政拨款减少的原因是由于巩固退耕还林及经济林补贴资金未拨付。

2、其他收入8813.44万元(紅寺堡城乡建设公司拨入8813.44万元)。

三、支出情况

1、人员经费支出429.86万元,较上年390.04万元增加了39.82万元,增幅12.9%,增加的主要原因是人员工资增加,事业人员增加4人等。

2、公用经费支出818.94万元,较上年889.61万元,减少了70.67万元,减幅7.94%,减少的原因是减少三公经费一办公费等。

3、行政事业类项目支出9898.34万元,较上年8577.76万元,增加了1320.58万元,增幅15.34%,增加的原因是2014年项目资金到位及时,项目结算验收及时。

(3)年末资产负债情况

行政单位结转和结余1015.74万元,较上年189.5万元增加了826.24万元,增幅436.01%,增加的主要原因是2015年部分项目为竣工决算。

附件:2015年宁夏吴忠市红寺堡区园林管理局(本级).xls

二〇一六年一月十四日