当前位置: 首页>专题专栏>专题列表 >财政预决算公开情况

吴忠市公用事业管理所2018年度部门决算公开情况说明

发布日期:2019-09-29 来源:吴忠市住房和城乡建设局

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《地方预决算公开操作规程》(财预2016〕143号)和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知(吴财函2019〕80号)有关法律法规和文件的要求,现将我单位2018年部门决算信息公开如下

一、单位概况

(一)部门职责

我所是隶属吴忠市住建局管理的正科级全额预算事业单位。主要职责是:依法对市区范围内供水、供热、供气、污水处理等公用企业进行协调、监督和管理;按照城市总体规划编制城市供水、供气、供热、污水处理中长期发展规划、年度计划并指导实施;负责对从事城市供水、供气、供热、污水处理单位和个人的资质审查;对全市的供水、供气、供热企业进行行业管理,监督各公用企业依法履行职责。

(二)机构设置

吴忠市公用事业管理所是隶属于吴忠市住房和城乡建设局的正科级全额拨款事业单位,是独立核算的二级预算单位。 经吴忠市人力资源和社会保障局核准设置管理岗位6人,专业技术岗位12人,工勤技能岗位5人,合计事业编制人员23人。截止2018年12月底有在编人员22人,退休人员7人。

二、2018年度部门决算数据说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

2018收入总计14085921.40元。与2017相比,收入总计减少1188517.49元,降低7.78 %。主要原因是上年结余资金比本年结余资金较多。

2018支出总计14085921.40元。与2017相比,支出总计减少1188517.49元,降低7.78 %。主要原因是本年支出中包含上年结余资金。

(二)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计9081191.51元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加849619.17元,增长10.32 %。

2018年度财政拨款支出总计9081191.51元。与2017年相比,财政拨款支出总计增加849619.17元,增长10.32 %。

(三)2018年度收入决算情况说明

本年收入合计11271407.74元,其中:财政拨款收入9037182.04元,占80.18 %;事业收入 0 元,占0 %;经营收入 0 元,占 0 %;其他收入2234225.70元,占19.82 %。

(四)2018年度支出决算情况说明

本年支出合计13453567.23元,其中:基本支出3101841.04元,占23.06 %;项目支出10351726.19元,占76.94 %;经营支出 0 元,占 0  %。

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出8480544.35元,占本年支出合计的63.04 %。与2017年相比,财政拨款支出增加292981.48元,增长3.58 %。

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出8480544.35元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出 0元,占 0  %;教育(类)支出     0元,占 0  %;科学技术(类)支出 0元,占 0 %;文化体育与传媒(类)支出 0元,占 0  %;社会保障和就业(类)支出1624724.00 元,占19.16 %;农林水(类)支出 0 元,占 0  %;住房保障(类)支出 323598.00  元,占3.82  %;城乡社区(类)支出6399917.52元,占75.46 % ;医疗卫生和计划生育支出(类)132304.83元,占1.56 %

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为5878993.76元,支出决算为8480544.35元,完成年初预算的144.25 %。决算大于预算数的主要原因:一是老旧小区改造项目资金支出增加;其中:1、老旧小区改造项目资金支出增加

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3099322.35元,其中:人员经费2942296.24元,公用经费157026.11元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2911960.04元,较2018年度年初预算数增减少223033.72元,降低7.11 %,主要原因是人员退休;较2017年决算数增加358348.11元,增长14.04 %。

2.商品和服务支出138006.11元,较2018年初预算数减少5993.89元,降低4.16 %,主要原因是厉行节约,压减支出;较2017年决算数增加13077.48元,增长10.47 %。

3.对个人和家庭的补助30336.20元,较2017年初预算数增减少357266.80元,降低92.17 %,主要原因是厉行节约,压减支出;较2016年决算数减少512167.80元,降低94.41 %。

4.其他资本性支出19020.00元,较2018年初预算数增加19020.00元,增长19020.00元,主要原因是更换办公设备;较2017年决算数增加10420.00元,增长121.16 %。

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20000元,支出决算为16155.27元,完成年初预算的80.78 %。与上年相比,减少20934.73元,下降56.44 %,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,压减支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占100 %;公务接待费支出占0 %。具体情况如下:

1)因公出国(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为0元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无出国经费发生。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。开支内容包括:

(一)2)公务用车购置及运行维护费。年初预算为20000元,支出决算为16155.27元,完成年初预算的80.78 %;比上年减少20934.73元,下降56.44 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是厉行节约,压减支出。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出16155.27元,主要用于供水、供热、燃气行业资质管理审批现场核查、公用事业行业运行违法行为查处和安全生产、大气污染防治、黑臭水体治理监督检查等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆,公务用车保有量为 1辆。

3)公务接待费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长)0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。其中: 国内接待费支出 0 元,主要用于。国(境)外接待费支出 0 元,主要用于。全年国内公务接待批次 0 个,国内公务接待人次 0 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

(八)2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0元,本年支出 0元,年末结转和结余 0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。

(九)其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年,本部门机关运行经费支出0元,比2017年增加(减少)0元,增长(下降) 0  %。主要原因是:本单位是事业单位,无机关运行经费支出

2.政府采购情况说明

2018年,本单位政府采购预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0 %。其中:政府采购货物预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0 %。政府采购工程预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0 %。政府采购服务预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0 %。

3.国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日,本部门房屋面积 0平方米,共有车辆 1辆,其中:领导干部用车 0辆、一般公务用车 0、其他一般公务用车 1;单价50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备 0台(套。)

4.预算绩效管理工作开展情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资0元,占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2018年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对 0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 0元,政府性基金预算支出0元。其中,没有项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

2)以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果我单位项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分。项目全年预算数为0元,执行数为0元,完成预算的0 %。主要产出和效果:一是  ;二是  。发现的问题及原因:一是 ;二是  。下一步改进措施:一是  ;二是 

三、名词解释

1.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                        吴忠市公用事业管理所   

                               2019年9月18日

    (此件公开发布)


附件下载:

附表

扫一扫在手机打开当前页

宁ICP备15001126号 bah.png宁公网安备64030202000058号 主办单位:吴忠市人民政府办公室版权所有 联系方式:0953-2039339 网站标识码:6403000012

违法和不良信息举报 0953-2039339