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吴忠市市政建设管理中心关于2018年度部门决算公开情况说明

发布日期:2019-09-29 来源:吴忠市住房和城乡建设局

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《地方预决算公开操作规程》(财预2016〕143号)和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知(吴财函2019〕80号)等有关法律法规和文件要求,现将我单位2018年部门决算信息公开如下

一、单位概况

(一) 部门职责

一、贯彻执行国家、自治区有关城市道路、城市排水、城市道路照明及亮化设施管理等法律法规、方针政策。

二、受委托开展市区城市道路、城市桥涵、城市排水、城市道路照明及亮化等公益性市政基础设施建设管理。(行政职能)

三、负责市区产权范围内的城市道路、城市桥涵、城市排水、城市道路照明及亮化等公益性市政基础设施的日常维修养护工作。

四、受委托对市区产权范围内的城市道路、城市桥涵、城市排水、城市道路照明及亮化等公益性市政基础设施进行管理。(行政职能)

五、承办主管部门交办的其他事项。

    (二) 机构设置

从预算单位构成看,吴忠市市政建设管理中心是隶属于吴忠市住房和城乡建设局的二级预算单位。无其他预算单位构成。

二、2018年度部门决算数据说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

2018收入总计381,137,843.73元。与2017年相比,收入总计增加了24163226.94元,增长7%。主要原因是2018年比2017年增加了吴忠市市区“城市双修”道路改造及夜景亮化项目资金。

2018年度支出总计381,137,843.73元。与2017年相比,支出总计增加了24163226.94元,增长7%。主要原因是2018年比2017年增加了吴忠市市区“城市双修”道路改造及夜景亮化项目资金。

(二)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计226,326,620.7元。与2017年相比,财政拨款收入总计减少4563422.43元,下降1.98%。主要原因是2018年拨付的保障性安居工程资金比2017年减少,故2018年财政拨款收入减少。

2018年度财政拨款支出总计226,326,620.7元。与2017年相比,财政拨款支出总计减少4563422.43元,下降1.98%。主要原因是2018年拨付的保障性安居工程资金比2017年减少,故2018年财政拨款支出减少。

(三)2018年度收入决算情况说明

本年收入合计230,456,362.08元,其中:财政拨款收入158,822,000元,占68.9%;事业收入71,164,121.36元,占30.9%;其他收入470240.72元,占0.2%;经营收入0元,占0%。

(四)2018年度支出决算情况说明

本年支出合计208515371.37元,其中:基本支出1789260.36元,占0.9%;项目支出206726111.01元,占99.1%;经营支出0元,占0%。

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出总计135,635,798.32元。占本年支出合计的65%。与2017年相比,财政拨款支出总计减少28,254,550.11元,下降17%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出135,635,798.32元,主要用于以下方面:一般公共服务支出185,069.00元,占0.14%;节能环保支出536,755.80元,占0.39%;城乡社区支出68,667,595.87元,占50.63%;住房保障支出66,246,377.65元,占48.84%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为52,230,000元,支出决算为135,635,798.32元,完成年初预算的100%。决算大于预算数的主要原因:我中心为基本建设单位,项目建设资金未列入部门预算中。

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出0元,其中:人员经费0元,公用经费0元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出0元,较2018年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2017年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

2.商品和服务支出0元,较2018年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2017年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

3.对个人和家庭的补助0元,较2018年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,较2017年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

 4.其他资本性支出0元,较2018年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0元;较2017年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:无

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:无。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:无。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于:。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:无。其中: 国内接待费支出0元,主要用于:无。国(境)外接待费支出0元,主要用于:无。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

(八)2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入600,000元,本年支出600,000元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:支付吴忠市市区“城市双修”道路改造工程项目。

(九)其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年,本部门机关运行经费支出0元,比2017年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:无。

2.政府采购情况说明

2018年,本单位政府采购预算1,877,583.33元,支出决算 1,754,013.83元,完成年初预算的93%。其中:政府采购货物预算1,527,058.97元,支出决算1,416,489.47元,完成年初预算的93%。政府采购工程预算193,000元,支出决算180,000元,完成年初预算的93%。政府采购服务预算157,524.36元,支出决算157,524.36元,完成年初预算的100%。

3.国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日,本部门房屋面积3925.6平方米,共有车辆25辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

4.预算绩效管理工作开展情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。其中,对0等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看:本单位未开展预算绩效管理。

2)以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位未开展项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,0项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元,执行数为0元,完成预算的0%。主要产出和效果:一是无;二是无。发现的问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。

三、名词解释

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                      

                                        吴忠市市政建设管理中心                                                    

                                               2019年9月19日

    (此件公开发布)


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